Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0173/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetik |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
36403008 |
Predmet: |
elektrická energia - ZŠ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
8719,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
03.08.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.08.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.08.2020 |
Dátum úhrady: |
03.08.2020 |
Súbor: |
FD_0173_20 |
Zverejnené: |
29.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov